Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008000
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.964.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
₲ 300.000
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-122864
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.504.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.504.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)