Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 309.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171079
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.435.382
Retención DNCP
₲ 1.103.345
Retención IVA
₲ 8.443.964
Retención Renta
₲ 5.629.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-130815
Monto Contrato
₲ 309.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.435.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.435.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos y Motocicletas del SENEPA Adreferendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3