Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 19.217.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.275.778
Retención DNCP
₲ 68.485
Retención IVA
₲ 524.122
Retención Renta
₲ 349.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125269
Monto Contrato
₲ 34.668.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.131.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.131.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)