Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004609
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.509.964
Retención DNCP
₲ 399.127
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 2.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
587
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120702
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.059.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.059.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)