Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123731
Monto Contrato
₲ 73.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.505.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.505.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311109
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA X REGION SANITARIA - ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1