Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010615
Monto de la Factura
₲ 5.695.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.602
Retención DNCP
₲ 20.298
Retención IVA
₲ 155.340
Retención Renta
₲ 103.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123681
Monto Contrato
₲ 206.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.346.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.346.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)