Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020645
Monto de la Factura
₲ 5.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.158
Retención DNCP
₲ 20.642
Retención IVA
₲ 159.600
Retención Renta
₲ 159.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-123681
Monto Contrato
₲ 206.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.346.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.346.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)