Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 2.488.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142835
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.366.281
Retención DNCP
₲ 8.867
Retención IVA
₲ 67.861
Retención Renta
₲ 45.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA ESTHER RAMOS DE RIQUELME
RUC
1017774-4
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-134471
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.758.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.758.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315186
Nombre de la Licitación
SERVICIOS FUNEBRES PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)