Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018775
Monto de la Factura
₲ 71.233.980
Nro. Solicitud de Transferencia
63622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.742.220
Retención DNCP
₲ 253.852
Retención IVA
₲ 1.942.745
Retención Renta
₲ 1.295.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-124330
Monto Contrato
₲ 71.233.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.742.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.742.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3