Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 8.363.536
Nro. Solicitud de Transferencia
107392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.363.536
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
06_16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-122625
Monto Contrato
₲ 220.797.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.246.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.246.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287663
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Aseo y Mantenimiento para Oficinas del ECP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667