Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005028
Monto de la Factura
₲ 8.870.400
Nro. Solicitud de Transferencia
9440
Fecha Solicitud de Transferencia
05-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.355.272
Retención DNCP
₲ 31.288
Retención IVA
₲ 241.920
Retención Renta
₲ 241.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120238
Monto Contrato
₲ 691.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.992.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.992.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (CONTRATO ABIERTO) PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)