Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 82.051.450
Nro. Solicitud de Transferencia
178838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.362.748
Retención DNCP
₲ 292.402
Retención IVA
₲ 2.237.767
Retención Renta
₲ 1.491.845
Multa
₲ 10.666.688
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120238
Monto Contrato
₲ 691.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.992.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.992.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (CONTRATO ABIERTO) PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)