Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.889.437
Retención DNCP
₲ 63.290
Retención IVA
₲ 484.364
Retención Renta
₲ 322.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120238
Monto Contrato
₲ 691.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.992.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.992.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300436
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA (CONTRATO ABIERTO) PARA DIGITALIZADORES DE LA MARCA AGFA INSTALADOS EN CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)