Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 2.166.950
Nro. Solicitud de Transferencia
79087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.729
Retención DNCP
₲ 7.722
Retención IVA
₲ 59.099
Retención Renta
₲ 39.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
643
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-122863
Monto Contrato
₲ 38.952.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.125.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.125.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)