Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 5.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31842
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.565.146
Retención DNCP
₲ 20.854
Retención IVA
₲ 159.600
Retención Renta
₲ 106.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128759
Monto Contrato
₲ 402.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.837.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.837.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)