Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008284
Monto de la Factura
₲ 21.196.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110713
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.157.771
Retención DNCP
₲ 75.538
Retención IVA
₲ 578.095
Retención Renta
₲ 385.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128759
Monto Contrato
₲ 402.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.837.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.837.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)