Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.051.877
Retención DNCP
₲ 37.668
Retención IVA
₲ 288.273
Retención Renta
₲ 192.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128071
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.244.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.244.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de compresores marca Tausem
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional