Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 17.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.256.083
Retención DNCP
₲ 60.917
Retención IVA
₲ 466.200
Retención Renta
₲ 310.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-128071
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.244.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.244.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de compresores marca Tausem
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional