Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.923.607
Retención DNCP
₲ 194.575
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 992.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
325/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-131636
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.078.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.078.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR PARA EL PRONASIDA Y EL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN MISIONES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)