Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.204.731
Retención DNCP
₲ 60.724
Retención IVA
₲ 464.727
Retención Renta
₲ 309.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126647
Monto Contrato
₲ 170.384.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.032.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.032.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298415
Nombre de la Licitación
REPARACIONES U.S.F. - SAN JOSÉ OBRERO - III R. SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)