Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 7.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.170.403
Retención DNCP
₲ 26.870
Retención IVA
₲ 205.636
Retención Renta
₲ 137.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121134
Monto Contrato
₲ 41.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.433.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.433.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)