Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 85.640.291
Nro. Solicitud de Transferencia
146790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.442.360
Retención DNCP
₲ 305.191
Retención IVA
₲ 2.335.644
Retención Renta
₲ 1.557.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO T - XYZ
RUC
80091868-1
Número de Contrato
582/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125585
Monto Contrato
₲ 428.201.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.606.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.606.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299543
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE UTI DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)