Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 4.545.455
Nro. Solicitud de Transferencia
108352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.728
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10_2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-121730
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Informáticos y Mobilarios para el ECP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667