Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105328
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9762
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.651
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-125428
Monto Contrato
₲ 41.613.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.513.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.513.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma