Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 24.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73382
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.051.285
Retención DNCP
₲ 86.261
Retención IVA
₲ 673.909
Retención Renta
₲ 898.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240227
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.117.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.117.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil