Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000485
Monto de la Factura
₲ 54.424.529
Nro. Solicitud de Transferencia
33403
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.771.159
Retención DNCP
₲ 189.991
Retención IVA
₲ 1.484.305
Retención Renta
₲ 1.979.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239576
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.691.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.691.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo