Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004121
Monto de la Factura
₲ 49.449.920
Nro. Solicitud de Transferencia
38945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.130.482
Retención DNCP
₲ 172.625
Retención IVA
₲ 1.348.634
Retención Renta
₲ 1.798.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239061
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.055.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.055.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE EQUIPOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo