Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003485
Monto de la Factura
₲ 38.505.270
Nro. Solicitud de Transferencia
194027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.191.533
Retención DNCP
₲ 139.002
Retención IVA
₲ 692.048
Retención Renta
₲ 1.447.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237547
Monto Contrato
₲ 233.905.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.407.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.407.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar