Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028055
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36377
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.022.400
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237541
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.804.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.804.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar