Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028185
Monto de la Factura
₲ 2.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.764
Retención DNCP
₲ 9.513
Retención IVA
₲ 71.345
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237541
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.804.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.804.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar