Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 635.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72306
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.933
Retención DNCP
₲ 2.219
Retención IVA
₲ 17.335
Retención Renta
₲ 23.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-238687
Monto Contrato
₲ 577.819.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.177.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.741.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440036
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo y limpieza de edificio del CONACYT
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología