Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0240827
Monto de la Factura
₲ 335.176
Nro. Solicitud de Transferencia
218317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.677
Retención DNCP
₲ 1.189
Retención IVA
₲ 7.624
Retención Renta
₲ 12.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237546
Monto Contrato
₲ 23.436.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.695.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.695.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar