Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 8.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.707.395
Retención DNCP
₲ 28.842
Retención IVA
₲ 225.327
Retención Renta
₲ 300.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-240115
Monto Contrato
₲ 198.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.152.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.152.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437745
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero