Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010344
Monto de la Factura
₲ 10.579.570
Nro. Solicitud de Transferencia
151009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.159
Retención DNCP
₲ 36.931
Retención IVA
₲ 288.534
Retención Renta
₲ 384.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239565
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.799.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.799.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil