Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010455
Monto de la Factura
₲ 1.931.314
Nro. Solicitud de Transferencia
170910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.985
Retención DNCP
₲ 6.741
Retención IVA
₲ 52.672
Retención Renta
₲ 70.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239565
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.799.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.799.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil