Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.331
Retención DNCP
₲ 5.069
Retención IVA
₲ 9.800
Retención Renta
₲ 52.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239569
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.497.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.497.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil