Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 2.560.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35275
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.920
Retención DNCP
₲ 9.364
Retención IVA
₲ 36.577
Retención Renta
₲ 97.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239569
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.942.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.942.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil