Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 1.434.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35275
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.397
Retención DNCP
₲ 5.247
Retención IVA
₲ 20.497
Retención Renta
₲ 54.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239569
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.543.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.543.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil