Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002551
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171001
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.171
Retención DNCP
₲ 10.496
Retención IVA
₲ 41.000
Retención Renta
₲ 109.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-239569
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.942.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.942.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil