Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 38.762.976
Nro. Solicitud de Transferencia
24672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.762.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-27345
Monto Contrato
₲ 226.721.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.445.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.445.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205141
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas