Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050064
Monto de la Factura
₲ 7.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30180
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21444
Monto Contrato
₲ 8.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.840.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.840.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203397
Nombre de la Licitación
MOPC N° 166/2010 L.C.O. ADQUISICION DE FILTROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas