Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024431
Monto de la Factura
₲ 11.512.641
Nro. Solicitud de Transferencia
19698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.512.641
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21445
Monto Contrato
₲ 121.813.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.841.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.841.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203397
Nombre de la Licitación
MOPC N° 166/2010 L.C.O. ADQUISICION DE FILTROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas