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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 12.305.700
Nro. Solicitud de Transferencia
15199
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.305.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MONARCA S.A.C.I.
RUC
80001322-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-44214
Monto Contrato
₲ 115.661.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.322.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.322.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas