Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0051634
Monto de la Factura
₲ 15.438.090
Nro. Solicitud de Transferencia
24500
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.438.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
406 - 46
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-22179
Monto Contrato
₲ 64.877.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.133.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.133.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203397
Nombre de la Licitación
MOPC N° 166/2010 L.C.O. ADQUISICION DE FILTROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas