Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126167
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2012
Fecha de la Transferencia
17-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-33701
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.253.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.253.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211709
Nombre de la Licitación
MOPC N° 74-2011 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas