Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 186.467.544
Nro. Solicitud de Transferencia
98609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.467.544
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21267
Monto Contrato
₲ 498.986.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.800.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.800.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205350
Nombre de la Licitación
MOPC N° 192/2010 L.C.O.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas