Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 46.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-45568
Monto Contrato
₲ 134.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.370.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.370.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas