Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 40.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.782.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-20576
Monto Contrato
₲ 199.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.333.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.333.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202479
Nombre de la Licitación
MOPC N° 128-2010 L.C.O. MANTENIIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DPTO. DE SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas