Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 19.861.039
Nro. Solicitud de Transferencia
10132
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.861.039
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-41963
Monto Contrato
₲ 353.959.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.608.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.608.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223715
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL COMPLEJO EDILICIO Y PLATAFORMA DE CONTROL EN LA ZONA PRIMARIA DE LA CABECERA DEL PUENTE DE LA AMISTAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas