Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018957
Monto de la Factura
₲ 10.318.750
Nro. Solicitud de Transferencia
41824
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.318.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMI S.A.
RUC
80029087-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-26276
Monto Contrato
₲ 144.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.198.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.198.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211899
Nombre de la Licitación
MOPC N° 27-2011 L. C. O. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas